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蒙自市第一高级中学2016年度部门决算公开说明

发布时间:2017-08-20 08:58:00 点击:

第一部分 学校概况

一、主要职能

    (一)主要职能:蒙自市第一高级中学是一所从事高中教育教学的非义务教育学校,单位性质为财政全额补助事业单位。

    (二)当年取得的主要事业成效

    manbetx客户端在各级党委、政府及上级主管部门的领导下,在社会各界的关心支持下,面对入学分数偏低、高一入学时州内前491名的学生我校有15名、前2268名的学生我校有163名的现实,我校全体师生齐心协力、奋力拼搏,2016年我校学生高考各项成绩均超额完成上级下达任务指标,教育教学质量稳步提升。

    2016年高考文科应届生最高分643分,第二名635分,居红河州前列;理科应届生第一名663分,第二名658分;全校600分以上人数共41人,超指标任务数26人,完成率273.33%;一本上线人数197人,超指标任务数34人,完成率120.86%;二本以上人数840人,超指标任务数112人,完成率115.38%;本科以上人数1251人,超指标任务数31人,完成率102.54%

    一年来,圆满完成国家语委科研项目课题组、省教育厅督查组、省公安厅、省教育厅校园安全保卫联合检查组、蒙自市教育局、市综合安全检查组、市创建“平安校园”检查组等上级检查10余次。顺利通过省级文明学校考核组复评,被评为“云南省文明学校”、“红河州校风学风示范校”、红河州语言文字规范化示范校,通过州教育局、州语委语言文字示范校评估验收,通过“六有工会”建设考评验收,被遴选为全国青少年校园足球特色学校,顺利通过红河州普通高中教学水平评估暨高三工作视导。“全国家庭教育科研规划课题”结题。承办首届蒙自市“最美教师”暨2015年中小学生文艺展演表彰晚会、蒙自道德讲堂。召开红河州高中政治、历史、地理、生物中心教研组研讨会。接待大理州人民政府、威信县人民政府、上海音乐学院附属安师实验中学、思茅一中、广西百色高中考察团到我校交流学习。开展了manbetx客户端与荷兰鹿特丹哈沃尔圣尼姆戏剧学院的年度互访。开展“立德育人”为主题师生培训,开展新生学前教育、教职工系列培训会、冬季运动会、师生读书交流会、五四艺术节等活动。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:其他事业单位:1个:蒙自市第一高级中学

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    manbetx客户端2016年实有人员编制378人,其中:行政编制0人,事业编制378人;事业人员378人。

    离退休人员87人,其中:离休2人,退休85人。

    实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部份    2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部份   2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

manbetx客户端2016年收入合计6211.86万元,其中:财政拨款收入6211.86万元,占总收入的100%;与上年对比增加637.61万元,增长幅度为11.44%,主要原因分析工资增资。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出6426.47万元,其中:基本支出6014.33万元,占总支出的93.59%;与上年对比增加545.00万元,增长幅度为9.96%,主要原因是工资增资。项目支出:412.15万元,占总支出的6.41

(一)基本支出情况。

2016年用于保障学校正常运转的日常支出6014.33万元。与上年对比增加545.00万元,增长幅度为17.5%,主要原因是工资增资。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出4967.88万元,占基本支出的82.6%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费1046.44万元,占基本支出的17.40%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障学校完成待定事业发展目标,用于专项业务的工作经费支出412.15万元,与上年对比增加183%,主要原因是2015年秋季学期国家助学金在20161月发放、本年度增加州级学科带头人、州级骨干教师奖励、2016年教学质量奖。具体项目开支为:州级学科带头人1万元、州级带头人0.5万元、国家助学金256.35万元、民族生补助57.25万元、魁星班生活补助36.75万元、州级历史政治中心教研组经费0.61万元、2016年教学质量奖59.69万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

manbetx客户端2016年一般公共预算财政拨款支出6426.47万元,占本年支出合计的100%与上年对比增加957.14万元,增长幅度为17.5%,主要原因是工资增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.教育支出5493.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.49%,社会保障和就业支出616.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%,住房保障支出316.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%主要用于支付:其他教育事务支出1.5万元、高中教育5,432.29万元、其他教育支出59.69万元、离退休人员支出602.67万元、死亡抚恤13.49万元、住房公积金316.84万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

manbetx客户端2016年财政拨款“三公”经费预算为20万元,“三公”经费支出决算总额4.54万元,完成预算的22.7%,其中,因公出国(境)费支出0万元,完成预算的0,公务用车购置及运行维护费支出2.48万元,完成预算的18.37%,公务接待费支出2.06万元,完成预算的31.69%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是学校进行改革,大幅度削减公务接待及公务用车运行费开支。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少8.28万元,下降64.59%,公务用车购置及运行维护费2.48万元。其中:购置费0万元,运行维护费2.48万元,比2015年决算减少3.54万元,减少58.8%。其中减少的主要原因是:2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是学校进行改革,大幅度削减公务接待及公务用车运行费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0;公务用车购置及运行维护费支出2.48万元,54.63%;公务接待费支出2.06万元,45.37%,具体情况如下:

1.因公出国(境)支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置护费支出2.48万元。其中

公务用车购置支出0万元,公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费2.48万元。开支财政拨款的公务用车保有量3辆,主要用于保障学校教育教学工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费2.06万元。其中

国内接待费支出2.06万元(其中外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待25批次(其中外事接待0批次),接待人次344人,主要用于友邻学校来访接待。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元,与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX(相关使用情况)。

(二)其他重要事项情况说明

……。(政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

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